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金华市水利渔业局2016年度部门决算

金华市水利渔业局2016年度部门决算

 

一、金华市水利渔业局概况

(一)主要职能

1.负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。拟订水利发展和渔业发展规划、水资源开发利用规划及有关政策,组织编制并监督实施全市重要流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划,组织编制并监督实施全市渔业产业发展专项规划。拟订有关水行政管理与渔业行政管理的政府规范性文件。负责提出水利与渔业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的初步意见,提出市级水利与渔业建设投资安排建议并组织实施。

2.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。组织开展水资源调查评价工作,拟订全市和跨县(市、区)地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,拟订全市渔业资源开发、利用、保护配置规划并监督实施,负责重要区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和跨县(市、区)作业的渔业捕捞许可证、水产养殖使用证制度及水资源费、渔业资源增殖保护费征收制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪的论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、监督黄土丘陵、低丘红壤的治理与开发。

3.负责水资源和渔业资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作。组织指导渔业水域生态环境的监测和保护工作。组织渔业环境调查、监测、监视和评价。负责渔业资源、水生野生动植物资源的保护,组织渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作。

4.负责水旱灾害的防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作,组织编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河道、水库的治理和开发,按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施,指导水利工程建设与运行管理,组织实施市直管或跨县(市、区)域的重要水工程的建设与运行管理。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。管理河道采砂工作。

6.组织、指导水政、渔政监察和水行政执法、渔业行政执法,负责重大涉水、涉渔违法案件的查处,协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理。依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

7.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作,拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导市重点水土保持建设项目的实施。

9.负责组织、指导全市的节约用水工作,并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管。拟订节约用水政策及有关标准,参与编制节约用水规划,制定年度用水计划,发布节约用水情况通报,指导和推动节水型社会建设工作。

10.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

11.负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全市水产养殖、捕捞、加工、流通和新兴渔业发展工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制并组织实施渔港、水产原()种场、现代渔业示范基地的规划;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

12.开展水利、渔业科技工作和队伍建设。组织水利与渔业科技、技术推广及对外合作交流工作,组织开展水利行业质量监督工作,指导全市水利、渔业队伍建设。

13.指导、监督市级水利、渔业资金的管理。提出有关水利、渔业的价格、税收、信贷的建议。

14.组织实施市本级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,金华市水利渔业局部门决算包括:局本级决算、局属市人民政府防汛防旱指挥部办公室、局属市水库管理处、局属市水土保持办公室、局属市农村水利管理处、局属市水政监察支队、局属市水利水电工程质量与安全监督站、局属市水文站、局属市河道管理处、局属省防汛机动抢险总队金华支队、局属市渔政管理处、局属市九峰水库管理处和局属市水产技术推广站单位决算。

二、金华市水利渔业局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市水利渔业局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市水利渔业局2016年度收入决算6031.71万元。其中:一般公共预算拨款5242.51万元,占比86.91%;政府性基金预算378.1万元,占比6.16%;事业收入(含专户资金)7.47万元,占0.123%;其他收入400.62万元,占6.64%;上级补助收入3万元,占0.167%

(二)支出决算总体情况

金华市水利渔业局2016年支出决算5584.63万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出3.6万元、社会保障和就业支出168.55万元、医疗卫生与计划生育支出98.37万元、节能环保支出30.98万元、城乡社区支出15万元、农林水支出4639.85万元、住房保障支出219.29万元、其他支出408.99万元、。

2.按支出用途分类,包括人员支出2323.59万元,日常公用支出244.19万元,项目支出3016.85万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4856.81万元,政府性基金预算支出371.25万元,其他各类支出356.57万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市水利渔业局2016年年初预算为12693.19万元,2016年一般公共预算当年拨款5242.52万元,完成年初预算的41.3%主要是因为年初部门预算包括未纳入财政集中支付的单位,决算报表只反映入财政集中支付的单位的财政拨款数。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出类3万元,占0.068%;社会保障和就业支出101.24万元,占1.93%;医疗卫生与计划生育支出类支出98.37万元,占1.87%;节能环保支出30,占0.57%;农林水支出4775万元,占91.08%;城乡社区支出15万元,占0.286%;住房保障支出219.29万元,占6.066%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出类。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.6万元,决算数大于预算数的主要原因看中增加预算。

社会保障和就业支出类。2016年年初预算为24.57万元,2016年决算为101.24万元,完成年初预算的412.04%,决算数大于预算数的主要原因2016年行政事业单位社保政策改革。

医疗卫生与计划生育支出类。2016年年初预算为97.95万元,2016年决算为98.37万元,完成年初预算的100.42%

节能环保支出类。2016年年初预算为02016年决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因年中增加预算。

农林水支出类。2016年年初预算为12378.93万元,2016年决算数为4419.30万元,完成年初预算的35.7%决算数小于预算数的主要是因为年初部门预算包括未纳入财政集中支付的单位,决算报表只反映入财政集中支付的单位的财政拨款数。

城乡社区支出类。2016年年初预算为152016年决算为15万元,完成年初预算的100%

住房保障支出类。2016年年初预算为176.73万元,2016年决算为219.29万元,完成年初预算的124.08%。决算数大于预算数的主要原因年中7月调整住房公积金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市水利渔业局2016年一般公共预算基本支出2492.99万元,其中:

人员经费2248.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;

公用经费244.19万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、会议费、培训费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出。2016年年初预算为704.6万元,2016年决算为371.26万元,完成年初预算的52.69%,决算数小于预算数主要因为年初部门预算包括未纳入财政集中支付的单位,决算报表只反映纳入财政集中支付的单位的政府基金拨款数。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.371万元,比上年决算数增长241.4%。主要用于局机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2016年安排人员出国地为美国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.04万元,比上年决算数下降长10.46%要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约等规定。

其中,本单位国内公务接待201批次,1861人次,共11.04万元

3.公务用车购置及运行维护费2016年度公务用车购置及运行维护费决算25.55万元,比上年决算数增长20%。公务用车运行维护费支出25.55万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是抢险支出新购一辆防汛抢险用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市水利渔业局本级、局属市人民政府防汛防旱指挥部办公室、局属市水库管理处、局属市水土保持办公室、局属市水政监察支队、局属市河道管理处、局属市渔政管理处等六家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1067.89万元,比上年度增加59.39万元,增长5.88%,主要原因是行政事业单位工资增加支出。

2.政府采购支出情况

2016年度市水利局本级及所属各单位政府采购支出总额1124.91万元,其中:政府采购货物支出479.06万元、政府采购工程支出318万元、政府采购服务支出327.85万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,市水利局本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备没有

4.部门预算绩效情况

2016年度金华市水利渔业局系统维修养护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算428万元,实际支出410.85万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公务支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 2080504未归口的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.2100502事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.2130301行政运行(水利):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.2130302一般行政管理(水利):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.2130304水利行业业务管理:指用于水利行业业务管理方面的支出。

12.2130309水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

13.2130313水文测报:指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

14.2130314防汛:指防汛业务支出。

15.2130317水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

16. 2130312水质监测:指指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

17. 2130399其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18. 2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

  2016年度部门收支决算总表    
      公开01表
编制单位:金华市水利局(汇总)     金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 56,206,181.66 一、一般公共服务支出  
    一般公共预算 52,425,181.66 二、外交支出  
    政府性基金预算 3,781,000.00 三、国防支出  
二、上级补助收入 30,000.00 四、公共安全支出  
三、事业收入 74,700.00 五、教育支出  
四、经营收入   六、科学技术支出 36,000.00
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、其他收入 4,006,291.00 八、社会保障和就业支出 1,685,527.88
    九、医疗卫生与计划生育支出 983,783.32
    十、节能环保支出 309,831.00
    十一、城乡社区支出 150,000.00
    十二、农林水支出 46,398,572.23
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 2,192,944.58
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 4,089,738.33
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 60,317,172.66 本年支出合计 55,846,397.34
       
七、用事业基金弥补收支差额   二十三、结余分配  
八、年初结转和结余           交纳所得税  
      基本支出结转           提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余           转入事业基金  
      经营结余           其他  
    二十四、年末结转和结余 4,470,775.32
            基本支出结转 591,571.82
            项目支出结转和结余 3,879,203.50
            经营结余  
       
      60,317,172.66       60,317,172.66

 

 

          2016年度部门收入决算总表(分单位)            
                      公开02-1表
编制单位:金华市水利局(汇总)                   金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  60,317,172.66   56,206,181.66 52,425,181.66 3,781,000.00 74,700.00   4,006,291.00 30,000.00    
金华市水利渔业局(本级) 12,209,437.38   12,209,437.38 12,049,437.38 160,000.00            
金华市水库管理处 2,379,815.89   2,379,815.89 2,379,815.89              
浙江省金华市水文站 6,918,041.36   6,918,041.36 6,020,041.36 898,000.00            
金华市农村水利管理处 1,556,481.47   1,556,481.47 1,556,481.47              
金华市河道管理处 5,673,955.50   4,893,955.50 4,795,955.50 98,000.00     780,000.00      
金华市渔政管理处 1,875,850.50   1,875,850.50 1,875,850.50              
金华市水土保持办公室 2,629,335.55   2,210,660.95 1,295,660.95 915,000.00     418,674.60      
金华市水产技术推广站 4,373,765.00   3,220,265.00 3,220,265.00       1,123,500.00 30,000.00    
金华市人民政府防汛抗旱办公室指挥部 4,419,949.24   4,296,049.24 4,296,049.24       123,900.00      
金华市水利水电工程质量与安全监督站 1,389,044.68   1,260,533.08 1,260,533.08       128,511.60      
金华市九峰水库管理处 11,205,115.26   10,177,902.06 9,377,902.06 800,000.00 74,700.00   952,513.20      
金华市水政监察支队 2,368,700.23   2,135,919.43 2,135,919.43       232,780.80      
浙江省防汛机动抢险总队金华支队 3,317,680.60   3,071,269.80 2,161,269.80 910,000.00     246,410.80      

 

 

                2016年度部门收入决算总表(分科目)            
                            公开02_2表
编制单位:金华市水利局(汇总)                   金额单位:元
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 60,317,172.66   56,206,181.66 52,425,181.66 3,781,000.00 74,700.00   4,006,291.00 30,000.00    
206 科学技术支出 236,000.00   236,000.00 236,000.00              
20604 技术研究与开发 36,000.00   36,000.00 36,000.00              
2060402   应用技术研究与开发 36,000.00   36,000.00 36,000.00              
20605 科技条件与服务 200,000.00   200,000.00 200,000.00              
2060502   技术创新服务体系 200,000.00   200,000.00 200,000.00              
208 社会保障和就业支出 2,218,841.08   1,012,404.08 1,012,404.08       1,206,437.00      
20802 民政管理事务 14,349.00   14,349.00 14,349.00              
2080299   其他民政管理事务支出 14,349.00   14,349.00 14,349.00              
20805 行政事业单位离退休 2,192,692.08   986,255.08 986,255.08       1,206,437.00      
2080504   未归口管理的行政单位离退休 245,746.08   245,746.08 245,746.08              
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,735,370.57   528,933.57 528,933.57       1,206,437.00      
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 211,575.43   211,575.43 211,575.43              
20809 退役安置 11,800.00   11,800.00 11,800.00              
2080999   其他退役安置支出 11,800.00   11,800.00 11,800.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 983,784.22   983,784.22 983,784.22              
21005 医疗保障 983,784.22   983,784.22 983,784.22              
2100501   行政单位医疗 468,268.68   468,268.68 468,268.68              
2100502   事业单位医疗 515,515.54   515,515.54 515,515.54              
211 节能环保支出 619,200.00   300,000.00 300,000.00       319,200.00      
21199 其他节能环保支出 619,200.00   300,000.00 300,000.00       319,200.00      
2119901   其他节能环保支出 619,200.00   300,000.00 300,000.00       319,200.00      
212 城乡社区支出 150,000.00   150,000.00 150,000.00              
21299 其他城乡社区支出 150,000.00   150,000.00 150,000.00              
2129999   其他城乡社区支出 150,000.00   150,000.00 150,000.00              
213 农林水支出 49,758,248.78   47,550,048.78 47,550,048.78   74,700.00   2,103,500.00 30,000.00    
21301 农业 3,347,300.00   2,223,800.00 2,223,800.00       1,123,500.00      
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 53,800.00   53,800.00 53,800.00              
2130199   其他农业支出 3,293,500.00   2,170,000.00 2,170,000.00       1,123,500.00      
21303 水利 46,380,948.78   45,326,248.78 45,326,248.78   74,700.00   980,000.00      
2130301   行政运行 10,731,733.37   10,731,733.37 10,731,733.37              
2130302   一般行政管理事务 80,000.00   80,000.00 80,000.00              
2130304   水利行业业务管理 6,806,166.65   6,731,466.65 6,731,466.65   74,700.00          
2130306   水利工程运行与维护 2,100,000.00   2,100,000.00 2,100,000.00              
2130309   水利执法监督 292,000.00   292,000.00 292,000.00              
2130310   水土保持 242,000.00   242,000.00 242,000.00              
2130311   水资源节约管理与保护 300.00   300.00 300.00              
2130313   水文测报 3,842,676.21   3,842,676.21 3,842,676.21              
2130314   防汛 3,848,170.00   3,748,170.00 3,748,170.00       100,000.00      
2130317   水利技术推广 998,265.61   998,265.61 998,265.61              
2130322   水利安全监督 1,319,045.94   1,319,045.94 1,319,045.94              
2130333   信息管理 607,000.00   607,000.00 607,000.00              
2130399   其他水利支出 15,513,591.00   14,633,591.00 14,633,591.00       880,000.00      
21399 其他农林水支出 30,000.00               30,000.00    
2139999   其他农林水支出 30,000.00               30,000.00    
221 住房保障支出 2,192,944.58   2,192,944.58 2,192,944.58              
22102 住房改革支出 2,192,944.58   2,192,944.58 2,192,944.58              
2210201   住房公积金 2,192,944.58   2,192,944.58 2,192,944.58              
229 其他支出 4,158,154.00   3,781,000.00   3,781,000.00     377,154.00      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,158,154.00   3,781,000.00   3,781,000.00     377,154.00      
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,158,154.00   3,781,000.00   3,781,000.00     377,154.00      

 

 

      2016年度部门支出决算总表(分单位)        
              公开03_1表
编制单位:金华市水利局(汇总)             金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  55,846,397.34 23,235,875.23 2,441,910.61 30,168,611.50      
金华市水利渔业局(本级) 11,351,415.61 3,406,661.09 485,086.92 7,459,667.60      
金华市水库管理处 2,345,017.89 1,588,511.16 198,506.73 558,000.00      
浙江省金华市水文站 6,861,095.69 4,010,683.00 190,758.36 2,659,654.33      
金华市农村水利管理处 1,553,645.87 1,040,699.27 45,782.20 467,164.40      
金华市河道管理处 5,490,202.50 1,455,894.43 162,381.07 3,871,927.00      
金华市渔政管理处 1,861,775.20 1,346,057.59 153,297.91 362,419.70      
金华市水土保持办公室 2,602,844.55 972,489.51 103,201.04 1,527,154.00      
金华市水产技术推广站 3,899,764.45 616,022.98 80,242.02 3,203,499.45      
金华市人民政府防汛抗旱办公室指挥部 4,166,499.96 1,068,263.33 119,720.91 2,978,515.72      
金华市水利水电工程质量与安全监督站 1,368,042.88 954,652.03 79,977.40 333,413.45      
金华市九峰水库管理处 8,669,691.42 3,471,378.70 353,018.36 4,845,294.36      
金华市水政监察支队 2,364,770.72 1,858,094.47 254,774.76 251,901.49      
浙江省防汛机动抢险总队金华支队 3,311,630.60 1,446,467.67 215,162.93 1,650,000.00      

 

 

            2016年度部门支出决算总表(分科目)        
                    公开03_2表
编制单位:金华市水利局(汇总)             金额单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 55,846,397.34 23,235,875.23 2,441,910.61 30,168,611.50      
206 科学技术支出 36,000.00     36,000.00      
20604 技术研究与开发 36,000.00     36,000.00      
2060402   应用技术研究与开发 36,000.00     36,000.00      
208 社会保障和就业支出 1,685,527.88 1,670,127.88 3,600.00 11,800.00      
20802 民政管理事务 14,349.00 14,349.00          
2080299   其他民政管理事务支出 14,349.00 14,349.00          
20805 行政事业单位离退休 1,659,378.88 1,655,778.88 3,600.00        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 245,746.08 242,146.08 3,600.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,202,057.37 1,202,057.37          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 211,575.43 211,575.43          
20809 退役安置 11,800.00     11,800.00      
2080999   其他退役安置支出 11,800.00     11,800.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 983,783.32 983,783.32          
21005 医疗保障 983,783.32 983,783.32          
2100501   行政单位医疗 468,268.68 468,268.68          
2100502   事业单位医疗 515,514.64 515,514.64          
211 节能环保支出 309,831.00     309,831.00      
21199 其他节能环保支出 309,831.00     309,831.00      
2119901   其他节能环保支出 309,831.00     309,831.00      
212 城乡社区支出 150,000.00     150,000.00      
21299 其他城乡社区支出 150,000.00     150,000.00      
2129999   其他城乡社区支出 150,000.00     150,000.00      
213 农林水支出 46,398,572.23 18,389,019.45 2,438,310.61 25,571,242.17      
21301 农业 3,113,261.45     3,113,261.45      
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 53,800.00     53,800.00      
2130199   其他农业支出 3,059,461.45     3,059,461.45      
21303 水利 43,255,310.78 18,389,019.45 2,438,310.61 22,427,980.72      
2130301   行政运行 10,678,960.00 9,202,290.66 1,476,669.34        
2130302   一般行政管理事务 80,000.00     80,000.00      
2130304   水利行业业务管理 6,800,082.25 4,938,133.16 613,963.49 1,247,985.60      
2130306   水利工程运行与维护 1,928,586.00     1,928,586.00      
2130309   水利执法监督 284,321.19     284,321.19      
2130310   水土保持 242,000.00     242,000.00      
2130311   水资源节约管理与保护 300.00   300.00        
2130313   水文测报 3,842,146.21 3,085,917.85 187,158.36 569,070.00      
2130314   防汛 3,601,515.72     3,601,515.72      
2130317   水利技术推广 958,303.61 478,023.59 80,242.02 400,038.00      
2130322   水利安全监督 1,296,062.04 684,654.19 79,977.40 531,430.45      
2130333   信息管理 607,000.00     607,000.00      
2130399   其他水利支出 12,936,033.76     12,936,033.76      
21399 其他农林水支出 30,000.00     30,000.00      
2139999   其他农林水支出 30,000.00     30,000.00      
221 住房保障支出 2,192,944.58 2,192,944.58          
22102 住房改革支出 2,192,944.58 2,192,944.58          
2210201   住房公积金 2,192,944.58 2,192,944.58          
229 其他支出 4,089,738.33     4,089,738.33      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,089,738.33     4,089,738.33      
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,089,738.33     4,089,738.33      

 

 

    2016年度部门财政拨款收支决算表  
      公开04表
编制单位:金华市水利局(汇总)     金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 56,206,181.66 一、一般公共服务支出  
(一)一般公共预算拨款 52,425,181.66 二、外交支出  
(二)政府性基金预算拨款 3,781,000.00 三、国防支出  
    四、公共安全支出  
二、上年结转   五、教育支出  
(一)一般公共预算拨款   六、科学技术支出 36,000.00
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1,012,404.08
    九、医疗卫生与计划生育支出 983,783.32
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 150,000.00
    十二、农林水支出 44,193,010.78
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 2,192,944.58
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 3,712,584.33
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    本年支出合计 52,280,727.09
    二十四、结转下年 3,925,454.57
       
       
收入总计 56,206,181.66 支出总计 56,206,181.66

 

 

        2016年度部门一般公共预算支出决算表      
              公开05表
编制单位:金华市水利局(汇总)       金额单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
  48,568,142.76 24,929,962.04 23,638,180.72  
206 科学技术支出 36,000.00   36,000.00  
20604 技术研究与开发 36,000.00   36,000.00  
2060402   应用技术研究与开发 36,000.00   36,000.00  
208 社会保障和就业支出 1,012,404.08 1,000,604.08 11,800.00  
20802 民政管理事务 14,349.00 14,349.00    
2080299   其他民政管理事务支出 14,349.00 14,349.00    
20805 行政事业单位离退休 986,255.08 986,255.08    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 245,746.08 245,746.08    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,933.57 528,933.57    
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 211,575.43 211,575.43    
20809 退役安置 11,800.00   11,800.00  
2080999   其他退役安置支出 11,800.00   11,800.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 983,783.32 983,783.32    
21005 医疗保障 983,783.32 983,783.32    
2100501   行政单位医疗 468,268.68 468,268.68    
2100502   事业单位医疗 515,514.64 515,514.64    
212 城乡社区支出 150,000.00   150,000.00  
21299 其他城乡社区支出 150,000.00   150,000.00  
2129999   其他城乡社区支出 150,000.00   150,000.00  
213 农林水支出 44,193,010.78 20,752,630.06 23,440,380.72  
21301 农业 1,992,400.00   1,992,400.00  
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 53,800.00   53,800.00  
2130199   其他农业支出 1,938,600.00   1,938,600.00  
21303 水利 42,200,610.78 20,752,630.06 21,447,980.72  
2130301   行政运行 10,678,960.00 10,678,960.00    
2130302   一般行政管理事务 80,000.00   80,000.00  
2130304   水利行业业务管理 6,725,382.25 5,477,396.65 1,247,985.60  
2130306   水利工程运行与维护 1,928,586.00   1,928,586.00  
2130309   水利执法监督 284,321.19   284,321.19  
2130310   水土保持 242,000.00   242,000.00  
2130311   水资源节约管理与保护 300.00 300.00    
2130313   水文测报 3,842,146.21 3,273,076.21 569,070.00  
2130314   防汛 3,501,515.72   3,501,515.72  
2130317   水利技术推广 958,303.61 558,265.61 400,038.00  
2130322   水利安全监督 1,296,062.04 764,631.59 531,430.45  
2130333   信息管理 607,000.00   607,000.00  
2130399   其他水利支出 12,056,033.76   12,056,033.76  
221 住房保障支出 2,192,944.58 2,192,944.58    
22102 住房改革支出 2,192,944.58 2,192,944.58    
2210201   住房公积金 2,192,944.58 2,192,944.58    

 

 

    2016年度部门一般公共预算基本支出决算表      
          公开06表
编制单位:金华市水利局(汇总)       金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 19,526,479.31 302 商品和服务支出 2,336,056.61
30101 基本工资 3,778,687.74 30201 办公费 125,197.23
30102 津贴补贴 5,633,978.47 30202 印刷费 20,115.92
30103 奖金 2,055,617.02 30203 咨询费  
30104 其他社会保障缴费 1,689,149.92 30204 手续费  
30106 伙食补助费 360,205.51 30205 水费 807.29
30107 绩效工资 1,158,259.25 30206 电费 2,506.15
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,083,488.86 30207 邮电费 26,681.49
30109 职业年金缴费 501,717.20 30208 取暖费  
30199 其他工资福利支出 2,265,375.34 30209 物业管理费 4,601.67
303 对个人和家庭的补助 2,961,572.12 30211 差旅费 51,251.79
30301 离休费 105,128.00 30212 因公出国(境)费用 43,710.00
30302 退休费 61,593.24 30213 维修(护)费 53,347.52
30303 退职(役)费   30214 租赁费 6,440.00
30304 抚恤金 162,748.50 30215 会议费  
30305 生活补助 56,810.00 30216 培训费  
30306 救济费   30217 公务接待费 62,449.00
30307 医疗费 301,799.42 30218 专用材料费  
30308 助学金   30224 被装购置费  
30309 奖励金 3,200.00 30225 专用燃料费  
30310 生产补贴   30226 劳务费 33,700.00
30311 住房公积金 2,210,947.64 30227 委托业务费 53,521.46
30312 提租补贴   30228 工会经费 88,960.00
30313 购房补贴   30229 福利费 465,411.82
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 255,500.00
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 788,110.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 59,345.32 30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出 253,745.27
      304 对事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      310 其他资本性支出 105,854.00
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置 105,854.00
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通工具购置  
      31099 其他资本性支出  
      399 其他支出  
      39906 赠与  

 

 

 

          2016年度部门政府性基金收入支出决算表        
                  公开07表
编制单位:金华市水利局(汇总)           金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
  3,781,000.00 3,712,584.33   3,712,584.33 68,415.67
229 其他支出   3,781,000.00 3,712,584.33   3,712,584.33 68,415.67
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   3,781,000.00 3,712,584.33   3,712,584.33 68,415.67
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   3,781,000.00 3,712,584.33   3,712,584.33 68,415.67

 

 

    2016年度一般公共预算“三公”经费决算表    
        公开08表
编制单位:金华市水利局(汇总)       金额单位:元
(一)项目支出 预算数 执行数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 468,485.00 409,589.00   1.因公出国(境)团组数(个) 1
  1.因公出国(境)费 43,710.00 43,710.00   2.因公出国(境)人次数(人) 1
  2.公务用车购置及运行维护费 255,500.00 255,500.00   3.公务用车购置数(辆)  
    (1)公务用车购置费       4.公务用车保有量(辆) 8
    (2)公务用车运行维护费 255,500.00 255,500.00   5.公务接待批次(个) 201
  3.公务接待费 169,275.00 110,379.00   6.公务接待人次(人) 1,867
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。