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金华市水利渔业局2015年部门预算

 

金华市水利渔业局2015年部门预算

  一、金华市水利渔业局概况

  (一)主要职能

  1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。拟订水利发展和渔业发展规划、水资源开发利用规划及有关政策,组织编制并监督实施全市重要流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划,组织编制并监督实施全市渔业产业发展专项规划。拟订有关水行政管理与渔业行政管理的政府规范性文件。负责提出水利与渔业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的初步意见,提出市级水利与渔业建设投资安排建议并组织实施。
2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。组织开展水资源调查评价工作,拟订全市和跨县(市、区)地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,拟订全市渔业资源开发、利用、保护配置规划并监督实施,负责重要区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和跨县(市、区)作业的渔业捕捞许可证、水产养殖使用证制度及水资源费、渔业资源增殖保护费征收制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪的论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、监督黄土丘陵、低丘红壤的治理与开发。
3、负责水资源和渔业资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作。组织指导渔业水域生态环境的监测和保护工作。组织渔业环境调查、监测、监视和评价。负责渔业资源、水生野生动植物资源的保护,组织渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作。
4、负责水旱灾害的防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作,组织编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河道、水库的治理和开发,按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施,指导水利工程建设与运行管理,组织实施市直管或跨县(市、区)域的重要水工程的建设与运行管理。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。管理河道采砂工作。
6、组织、指导水政、渔政监察和水行政执法、渔业行政执法,负责重大涉水、涉渔违法案件的查处,协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理。依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。
  7、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作,拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导市重点水土保持建设项目的实施。
9、负责组织、指导全市的节约用水工作,并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管。拟订节约用水政策及有关标准,参与编制节约用水规划,制定年度用水计划,发布节约用水情况通报,指导和推动节水型社会建设工作。
10、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
11、负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全市水产养殖、捕捞、加工、流通和新兴渔业发展工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制并组织实施渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。
12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。组织水利与渔业科技、技术推广及对外合作交流工作,组织开展水利行业质量监督工作,指导全市水利、渔业队伍建设。
13、指导、监督市级水利、渔业资金的管理。提出有关水利、渔业的价格、税收、信贷的建议。
14、组织实施市本级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。
15、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算构成

  从预算单位构成看,金华市水利渔业局部门预算包括:局本级预算、局属市人民政府防汛防旱指挥部办公室、局属市水库管理处、局属市水土保持办公室、局属市农村水利管理处、局属市水政监察支队、局属市水利水电工程质量与安全监督站、局属市水文站、局属市河道管理处、局属省防汛机动抢险总队金华支队、局属市渔政管理处、局属市九峰水库管理处和局属市水产技术推广站单位预算。

  二、金华市水利渔业局部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  金华市水利渔业局2015年收入预算3583.67万元,其中:财政拨款3165.16万元,占88.32%;专户资金50.5万元,占1.4%;上年结转收入368.01万元,占10.28%

  (二)金华市水利渔业局2015年支出预算3583.67万元。

  1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出308万元,医疗卫生支出85.43万元,农林水事务支出2927.47万元,住房保障支出120.97万元,其他支出141.8万元。

  2、按支出用途分类,包括工资福利支出1356.76万元,日常公用支出309.75万元,对个人和家庭的补助支出608.80万元,项目支出1308.36万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  12080504未归口的行政单位离退休事务308万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员工资支出。

  22100501行政单位医疗事务39.27万元,主要用于行政及参公事业单位离退休人员医疗保险支出。

  32100502事业单位医疗事务46.15万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

  42130301行政运行(水利)事务789.99万元,主要用于行政及参公单位人员支出和日常公用支出。

  52130304水利行业业务管理事务439.65万元,主要用于局属部分事业单位的人员支出和日常公用支出。

  62130308水利前期工作事务35万元,主要用于水利项目前期工作开展。

  72130309水利执法监督事务21.5万元,主要用于局属部分执法监督内事业单位人员支出、日常公用支出和质量与安全监督项目支出。

  82130312水质监测事务20万元,主要局属单位水质监测项目支出。

  92130313水文测报事务428.51万元,主要用于局属水文事业单位的人员支出、日常公用支出和大中型水库水文资料整编和审查项目支出。

  102130314防汛事务172.2万元,主要用于防汛防旱抗台抗洪项目支出。

  112130317水利技术推广事务84.54万元,主要用于局属水产技术推广事业单位的人员支出、日常公用支出、渔业管理与技术推广项目支出。

  122130399其他水利支出事务117.5万元,主要用于全市水库、电站、河道、山塘、小型农田利管理,市防汛应急经费、市直河道巡查经费、抢险演练、改制经费及其他等项目支出。

  132130322水利安全监督事务136.72万元,主要用于水利渔业安全生产运行及监管。

  142137001综合治理和生态修复事务84万元,主要用于沙金兰水源涵养功能区建设。

  152130333信息管理事务169.35万元,主要用于水利网、防汛网、水库水电运行管理联网、办公自动化系统四套系统建设运行维护,山洪灾害信息网络系统建设。

  162210201住房公积金事务120.97万元,主要用于水利系统缴纳住房公积金支出。

  172130702预防保护和监督管理事务10万元,主要用于水土保持监测费用支出。

  18、其他水资源费收入支出141.8万元,主要用于水资源监督管理,水质监测项目,水政执法专项等级项目支出。

  (四)2015年“三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)经费:2015年因公出国(境)经费从严控制,当年未下达预算指标,当年根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,另行申请支出指标。

  2.公务接待费:2015年安排公务接待费﹙国内公务接待﹚预算33.44万元,比上年下降43.74%。主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。

  3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车保有量8﹙包括两台抢险用车﹚,公务用车运行费支出25.55万元,车均运行费3.19万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公务支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6. 2080504未归口的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  7.2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  8.2100502事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  9.2130301行政运行(水利):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.2130302一般行政管理(水利):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.2130304水利行业业务管理:指用于水利行业业务管理方面的支出。

  12.2130309水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

  13.2130313水文测报:指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

  14.2130314防汛:指防汛业务支出。

  15.2130317水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

  16. 2130312水质监测:指指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

  17. 2130399其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  18. 2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


01

2015年金华市本级部门收支预算总表

  部门名称 :金华市水利渔业局 单位:万元

当年预算

当年预算

一、一般公共预算拨款

2911.92

一、基本支出

2275.31

二、政府性基金预算拨款

253.24

人员类支出

1961.16

三、财政专户管理的非税收入

50.5

日常公用类支出

314.15

其中:行政事业性收费收入

25.5

二、项目支出

1308.36

地方政府授权财政监管的资金

25

专项公用类项目

694.64

政府资源性收入

0

发展建设类项目

613.72

四、国资收益资金

0

国有企业类项目

0

五、部门上缴结余资金

368.01

 

 

六、其他收入

0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3583.67

本年支出合计

3583.67

七、上级补助收入

0

三、对附属单位补助支出

0

八、用事业基金弥补收支差额

0

四、上缴上级支出

0

九、上年结转

0

 

 

其中:专项结转

0

 

 

入总计

3583.67

出总计

3583.67

02

2015年市本级部门财政拨款预算表

  部门名称 :金华市水利渔业局 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2080504

未归口管理的行政单位离退休

308

308

2100501

行政单位医疗

39.27

39.27

2100502

事业单位医疗

46.15

46.15

2130301

行政运行(水利)

789.99

789.99

2130308

水利前期

35

35

2130304

水利行业业务管理

439.65

404.65

35

2130309

水利执法监督

21.5

21.5

2130312

水质监测

20

20

2130313

水文测报

428.51

408.51

20

2130314

防汛

172.2

172.2

2130317

水利技术推广

84.54

61.54

23

2130322

水利安全监督

136.72

55.72

81

2130399

其他水利支出

117.50

117.50

2130333

信息管理

169.35

169.35

2210201

住房公积金

120.97

120.97

2290496

其他水资源费收入的支出

141.8

141.9

2137001

综合治理和生态修复

84

84

2137002

预防保护和监督管理

10

10

合计

3165.16

2234.81

930.45

03

2015年“三公”经费预算

部门名称 :金华市水利渔业局 单位:万元

项目

2015年预算数

比上年预算增减

%)

合计

其中:公共财政预算拨款

58.99

58.99

-46.28

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

33.44

33.44

-43.74

3.公务用车购置及运行费

25.55

25.55

-49.28

  其中:公务用车购置费

 

  公务用车运行费

25.55

25.55

-49.28